Prefeitura Municipal de Girua
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/01/2011 até 31/01/2011
| Mês/Ano da Compra: | 01/2011 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro de óleo | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Filtro do óleo do carter | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Óleo de motor - sintético | L | 22,00 | 4,00 | 88,00 |
| Filtro do ar do motor | UN | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | 147,00 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água mineral s/ gás 500 ml | FR | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| Água mineral c/ gás 500ml | FR | 0,72 | 50,00 | 36,00 |
| Erva mate - emb. 500g | PCT | 2,69 | 5,00 | 13,45 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 81,95 | |||
| Fornecedor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | CNPJ/CPF: 91.028.613/0001-92 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Parabrisa Dianteiro | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| Total PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | 350,00 | |||
| Fornecedor: NARESSI COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.661.195/0001-60 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Geometria a laser e balanceamento para 04 pneus | UN | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| Total NARESSI COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. | 45,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 623,95 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de empresas para a confecção do bolo do aniversário do município | UN | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Prato descartável plástico branco, 22cm | UN | 0,049 | 5.000,00 | 245,00 |
| Garfo plástico de refeição, descartável | UN | 0,0596 | 5.000,00 | 298,00 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 1.743,00 | |||
| Fornecedor: PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - instalação de cabos multiplex | UN | 233,80 | 1,00 | 233,80 |
| Serviço - instalação de ramal | UN | 180,40 | 1,00 | 180,40 |
| Serviço - conserto central telefônica | UN | 252,00 | 1,00 | 252,00 |
| Total PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 666,20 | |||
| Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA EHLERT LTDA | CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de empresas para a confecção do bolo do aniversário do município | UN | 2.880,00 | 1,00 | 2.880,00 |
| Total PADARIA E CONFEITARIA EHLERT LTDA | 2.880,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pino adaptador | UN | 8,90 | 3,00 | 26,70 |
| Adaptador 2P+T 10A Padrão BR | UN | 8,90 | 10,00 | 89,00 |
| Fita isolante 12mmx10m | UN | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 124,70 | |||
| Fornecedor: Zero Hora Editora Jornalistica S/A | CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso em Jornal de circulação estadual | UN | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 |
| Total Zero Hora Editora Jornalistica S/A | 3.000,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado | UN | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA | 500,00 | |||
| Fornecedor: Maria Jacinta Zwick | CNPJ/CPF: 04.484.641/0001-10 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de empresas para a confecção do bolo do aniversário do município | UN | 2.000,00 | 1,00 | 2.000,00 |
| Total Maria Jacinta Zwick | 2.000,00 | |||
| Fornecedor: Vilmar Silva de Oliveira | CNPJ/CPF: 09.362.558/0001-91 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de empresas para a confecção do bolo do aniversário do município | UN | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| Total Vilmar Silva de Oliveira | 800,00 | |||
| Fornecedor: Luis Tabajara S.Ramos | CNPJ/CPF: 00.415.292/0001-23 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de empresa para a realização de SHOW DE FOGOS DE ARTIFÍCIO para o dia 28 de janeiro de 2010 | UN | 1.980,00 | 1,00 | 1.980,00 |
| Total Luis Tabajara S.Ramos | 1.980,00 | |||
| Fornecedor: Universo Oline S. A. | CNPJ/CPF: 01.109.184/0004-38 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Hospedagem de Site, DNS, Banco de Dados | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Universo Oline S. A. | 200,00 | |||
| Fornecedor: C. S. DOS SANTOS MINIATURAS | CNPJ/CPF: 11.152.933/0001-10 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Panoplia em MDF com aplicação de escultura de gaúcho em relevo e selo dos 56 anos do município em resina poliester, cadastra p mim | UN | 25,00 | 35,00 | 875,00 |
| Total C. S. DOS SANTOS MINIATURAS | 875,00 | |||
| Fornecedor: DIRCEU ZANON | CNPJ/CPF: 147.110.870-87 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de profissional | UN | 3.877,60 | 1,00 | 3.877,60 |
| Total DIRCEU ZANON | 3.877,60 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 18.646,50 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA. | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folha de ofício A-4, branca, 75g/m2, caixa c/ 5.000 folhas | CX | 105,90 | 1,00 | 105,90 |
| Folha Sulfite nº 60 branca, pct 50 fls | PCT | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| Total WELTER & FILHO LTDA. | 115,90 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Reator eletrônico, de partida rápida 2x40 | UN | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| SUPORTES RECEPTÁCULOS PARA FLORESCENTES | UN | 1,40 | 4,00 | 5,60 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 32,60 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 148,50 | |||
| Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Iassun Gaita | CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Luminária publica c/tela e27 c/ braço de 1,5m de comp. | UN | 120,00 | 13,00 | 1.560,00 |
| Total Iassun Gaita | 1.560,00 | |||
| Fornecedor: Mompar Construções Ltda | CNPJ/CPF: 93.044.501/0001-50 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇO - execução de projeto tecnico de instalaçao eletrica | UN | 4.970,00 | 1,00 | 4.970,00 |
| Total Mompar Construções Ltda | 4.970,00 | |||
| Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 6.530,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Óleo diesel | L | 1,95 | 3.000,00 | 5.850,00 |
| Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | 5.850,00 | |||
| Fornecedor: Ricardo Kubitz | CNPJ/CPF: 05.343.028/0001-45 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bomba hidráulica | UN | 2.495,00 | 1,00 | 2.495,00 |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 1.770,00 | 1,00 | 1.770,00 |
| Total Ricardo Kubitz | 4.265,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE | 10.115,00 | |||
| Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA. | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Baralho de cartas c/ 52 un | UN | 5,90 | 6,00 | 35,40 |
| Lápis para pintura de rosto | UN | 24,90 | 6,00 | 149,40 |
| Kit de tinta de pintura de rosto | UN | 9,90 | 4,00 | 39,60 |
| Spray colorido para cabelo - 100 gr | UN | 5,90 | 4,00 | 23,60 |
| Brilho glitter estrela mini | POT | 1,50 | 6,00 | 9,00 |
| Folha sulfite nº 60 Amarelo, pct 50fls | PCT | 7,50 | 3,00 | 22,50 |
| Folha sulfite nº 60 Rosa, pct 50fls | PCT | 7,50 | 2,00 | 15,00 |
| Total WELTER & FILHO LTDA. | 294,50 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Detergente para louça 500 ml | FR | 0,95 | 6,00 | 5,70 |
| Removedor de esmalte - 100 ml | UN | 3,19 | 3,00 | 9,57 |
| SHAMPOO NEUTRO 1L | L | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| Protetor solar fator 20 | UN | 31,90 | 2,00 | 63,80 |
| Flutuador para piscina tipo espaguet | UN | 5,50 | 17,00 | 93,50 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 188,57 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folha Timbrada em Forma de Bloco - 15 x 21 cm, comlogo da SMEC em marca d'água | UN | 0,106 | 5.000,00 | 530,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 530,00 | |||
| Fornecedor: SÔNIA A. N. DEMAMAN | CNPJ/CPF: 07.028.914/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cortina corgurão de 1,80m x 2,20m com varão e ilhos. | UN | 390,00 | 1,00 | 390,00 |
| Total SÔNIA A. N. DEMAMAN | 390,00 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pincel 4" | UN | 5,40 | 2,00 | 10,80 |
| Rolo de lã de carneiro 23cm c/ cabo | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Tinta acrílica branca 18 L | BD | 135,00 | 3,00 | 405,00 |
| Tinta Acrílica Semi Brilho Marfim 18l | BD | 155,00 | 1,00 | 155,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 580,80 | |||
| Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | 1.983,87 | |||
| Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA. | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| TNT branco de 1,40m de largura com 50 metros | PÇ | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| Peça de TNT vermelho 1,40cmx50mt | PÇ | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| Total WELTER & FILHO LTDA. | 150,00 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Balão perolizado varias cores com 50 un | POT | 4,75 | 4,00 | 19,00 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 19,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folheto - 18x25 cm, papel couché 4x4, cores, 230 gramas | UN | 0,76 | 500,00 | 380,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 380,00 | |||
| Fornecedor: VETERINÁRIA HASSE LTDA | CNPJ/CPF: 02.574.098/0001-16 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Semente de cenoura - 50 g | PCT | 0,75 | 100,00 | 75,00 |
| Semente de salsa - 50g | PCT | 0,75 | 60,00 | 45,00 |
| Total VETERINÁRIA HASSE LTDA | 120,00 | |||
| Fornecedor: HENRI BROUWERS | CNPJ/CPF: 455.276.870-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mudas de alface (cx. 200 un) | CX | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| Mudas de repolho - cx 200 unidades | CX | 12,00 | 9,00 | 108,00 |
| Mudas de Beterrabas cx com 200 unidades | CX | 12,00 | 8,00 | 96,00 |
| Mudas de Couve-flor cx 200 unidades | CX | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| Total HENRI BROUWERS | 444,00 | |||
| Fornecedor: Paulo Cezar de Leao | CNPJ/CPF: 597.852.760-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Som para para realização de Eventos Educativos e Culturais. | UN | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total Paulo Cezar de Leao | 500,00 | |||
| Fornecedor: Estevan Miranda da Luz | CNPJ/CPF: 281.442.440-87 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Locação de caps para cadeiras c/laços | UN | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| Total Estevan Miranda da Luz | 75,00 | |||
| Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA | CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lona branca leitosa 8m de largura | M2 | 1,29 | 136,00 | 175,44 |
| Total ADELAR TRANSPORTES LTDA | 175,44 | |||
| Fornecedor: ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | CNPJ/CPF: 003.392.070-27 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Som para para realização de Eventos Educativos e Culturais. | UN | 4.510,00 | 1,00 | 4.510,00 |
| Total ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | 4.510,00 | |||
| Fornecedor: SESC - Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul | CNPJ/CPF: 03.575.238/0001-33 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Locação de brinquedos para recreação infantil | UN | 840,00 | 1,00 | 840,00 |
| Total SESC - Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul | 840,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Schroder | CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Confecção de Placa em chapa metálica "Giruá 56 anos" 1,20m x 1,20m. | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Serviço - Confecção de faixas de 2,5m x 0,90 m | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Serviço - Confecção de banner | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total Gilberto Schroder | 360,00 | |||
| Fornecedor: Vera Sidone Grosse | CNPJ/CPF: 440.566.990-20 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Arranjo de flores | UN | 32,00 | 6,00 | 192,00 |
| Total Vera Sidone Grosse | 192,00 | |||
| Fornecedor: L LANGE SALLET ME | CNPJ/CPF: 10.562.169/0001-99 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Contratação de empresa de sonorização | UN | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 |
| Total L LANGE SALLET ME | 2.500,00 | |||
| Fornecedor: HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA | CNPJ/CPF: 05.351.414/0001-89 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bonés esportivo em Seletel | UN | 4,20 | 200,00 | 840,00 |
| Total HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA | 840,00 | |||
| Fornecedor: Vivian Daronco Cauduro e Cia Ltda | CNPJ/CPF: 03.061.096/0001-96 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bermuda feminina em seletel tamanho 6 | UN | 16,25 | 4,00 | 65,00 |
| Bermuda feminina em seletel tamanho 8 | UN | 16,25 | 8,00 | 130,00 |
| Bermuda feminina em seletel tamanho 10 | UN | 16,25 | 10,00 | 162,50 |
| Bermuda feminina em seletel tamanho 12 | UN | 16,25 | 9,00 | 146,25 |
| Bermuda feminina em seletel tamanho 14 | UN | 16,25 | 7,00 | 113,75 |
| Bermuda feminina em seletel tamanho 16 | UN | 16,25 | 15,00 | 243,75 |
| Bermuda feminina em seletel tamanho P | UN | 16,25 | 20,00 | 325,00 |
| Bermuda feminina em seletel tamanho M | UN | 16,25 | 2,00 | 32,50 |
| Bermuda feminina em seletel tamanho G | UN | 16,25 | 1,00 | 16,25 |
| Bermudas masculina em seletel tamanho 6 | UN | 16,25 | 2,00 | 32,50 |
| Bermudas masculina em seletel tamanho 8 | UN | 16,25 | 5,00 | 81,25 |
| Bermuda masculina em seletel tamanho 10 | UN | 16,25 | 6,00 | 97,50 |
| Bermuda masculina em seletel tamanho 12 | UN | 16,25 | 8,00 | 130,00 |
| Bermuda masculina em seletel tamanho 14 | UN | 16,25 | 15,00 | 243,75 |
| Bermuda masculina em seletel tamanho 16 | UN | 16,25 | 9,00 | 146,25 |
| Bermuda masculina em seletel tamanho P | UN | 16,25 | 20,00 | 325,00 |
| Bermuda masculina em seletel tamanho M | UN | 16,25 | 4,00 | 65,00 |
| Bermuda masculina em seletel tamanho G | UN | 16,25 | 3,00 | 48,75 |
| Total Vivian Daronco Cauduro e Cia Ltda | 2.405,00 | |||
| Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | 13.510,44 | |||
| Órgão Requisitante: FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Arlei Alexandre Kogler | CNPJ/CPF: 00.395.669/0001-20 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - limpeza de fogão | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Arlei Alexandre Kogler | 200,00 | |||
| Total FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB | 200,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Adaptador 2P+T 10A Padrão BR | UN | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 17,80 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho de tinta colorida nº 28 | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Cartucho de tinta nº27, para impressora HP 3840, preto | CT | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 125,00 | |||
| Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | 142,80 | |||
| Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pipoca tipo 01 emb. 500 g | PCT | 1,39 | 10,00 | 13,90 |
| Pão cacetinho | KG | 0,2495 | 420,00 | 104,79 |
| Pirulito c/50 un | PCT | 1,79 | 12,00 | 21,48 |
| Anelina comestível | UN | 2,70 | 3,00 | 8,10 |
| Flocos de Arroz | PCT | 6,48 | 3,00 | 19,44 |
| Cobertura para sorvete | TUB | 2,49 | 4,00 | 9,96 |
| Bala de Iogurte, sabor morango | UN | 0,0375 | 500,00 | 18,75 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 196,42 | |||
| Fornecedor: EXPRESSO SÃO PEDRO | CNPJ/CPF: 95.591.533/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bilhete de Passagem | UN | 32,15 | 1,00 | 32,15 |
| Total EXPRESSO SÃO PEDRO | 32,15 | |||
| Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA EHLERT LTDA | CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - fornecimento de " coffe - break " | UN | 310,00 | 1,00 | 310,00 |
| Total PADARIA E CONFEITARIA EHLERT LTDA | 310,00 | |||
| Fornecedor: VIAÇÃO OURO E PRATA s/a | CNPJ/CPF: 92.954.106/0001-42 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bilhete de Passagem | UN | 84,25 | 1,00 | 84,25 |
| Total VIAÇÃO OURO E PRATA s/a | 84,25 | |||
| Fornecedor: LEANDRO CÉZAR MINELLO | CNPJ/CPF: 390.992.700-97 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Contratação de músico | UN | 7.500,00 | 1,00 | 7.500,00 |
| Total LEANDRO CÉZAR MINELLO | 7.500,00 | |||
| Fornecedor: FRANCHESCA JANTSCH | CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Salsicha solta | KG | 4,60 | 4,00 | 18,40 |
| Guardanapo de papel c/ 50 un | PCT | 0,68 | 6,00 | 4,08 |
| Pão cachorro-quente - tamanho médio | UN | 0,2709 | 420,00 | 113,78 |
| Total FRANCHESCA JANTSCH | 136,26 | |||
| Fornecedor: Felipe Portela Pires | CNPJ/CPF: 12.865.561/0001-32 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | UN | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| Total Felipe Portela Pires | 280,00 | |||
| Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 8.539,08 | |||
| Órgão Requisitante: FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado | UN | 650,00 | 1,00 | 650,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA | 650,00 | |||
| Total FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 650,00 | |||
| Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: AGA - ASS. GIRUAENSE DE ARBÍTRO | CNPJ/CPF: 92.904.432/0001-45 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - arbitragem | UN | 58,00 | 21,00 | 1.218,00 |
| Total AGA - ASS. GIRUAENSE DE ARBÍTRO | 1.218,00 | |||
| Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | 1.218,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Flecha macho | UN | 2,55 | 1,00 | 2,55 |
| Cabo 2,5mm | M | 3,85 | 3,00 | 11,55 |
| Caixa sistema x c/tomada | UN | 5,65 | 1,00 | 5,65 |
| Adaptador | UN | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 37,55 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Máscara descartável | UN | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| Pincel | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| Resina | UN | 22,00 | 6,00 | 132,00 |
| Catalizador | UN | 1,50 | 10,00 | 15,00 |
| Manta de fibra | GR | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 281,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | 318,55 | |||
| Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: ROBERTO AREND GASES | CNPJ/CPF: 00.781.758/0001-04 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Oxigênio comprimido (gás medicinal), cilindro c/ 7m3 | crg | 70,00 | 40,00 | 2.800,00 |
| OXIGÊNIO COMPRIMIDO (GÁS MEDICINAL) CILINDRO DE 2M³ -CARGA | UN | 44,00 | 2,00 | 88,00 |
| Serviço - Locação de equipamento concentrador de oxigênio | UN | 2.800,00 | 1,00 | 2.800,00 |
| Total ROBERTO AREND GASES | 5.688,00 | |||
| Fornecedor: JOSE CLAUDIO MACHADO ELETRON ME | CNPJ/CPF: 93.309.284/0001-83 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto de Telefone Sem Fio | UN | 30,00 | 3,00 | 90,00 |
| Total JOSE CLAUDIO MACHADO ELETRON ME | 90,00 | |||
| Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cloridrato de sotalol 160mg c/ 20 cp | CX | 54,70 | 1,00 | 54,70 |
| Clopidogrel 75mg, c / 28comp | CX | 96,00 | 1,00 | 96,00 |
| Torval CR 500mg, c/ 30 Comprimidos | CX | 35,00 | 2,00 | 70,00 |
| Cosopt Colírio, c/ 5ml | FR | 87,00 | 1,00 | 87,00 |
| Pondera 25mg c/ 30 comprimidos | CX | 58,90 | 1,00 | 58,90 |
| MERITOR 4+100mg - Cx c/ 30 comp | CX | 59,50 | 1,00 | 59,50 |
| Balcor Retard 90mg, c/ 30 Cápsulas | CX | 35,70 | 1,00 | 35,70 |
| Prandin 1mg c/ 30 comprimidos | CX | 64,80 | 1,00 | 64,80 |
| Estrogênios conjugados - Creme Vaginal | TUB | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| Ocuvite Lutein, c/ 60 Comprimidos (Polivitamínico + Minerais) | CX | 98,00 | 1,00 | 98,00 |
| Reuquinol 400mg c/ 30 comprimidos | CX | 61,00 | 1,00 | 61,00 |
| Zinnat 250 Mg suspensão oral - frasco com 50 ml | FR | 84,70 | 1,00 | 84,70 |
| Lioram 10mg c/ 20 Comprimidos | CX | 49,30 | 2,00 | 98,60 |
| Wellbutrin 300mg c/30 Comprimidos | CX | 77,20 | 2,00 | 154,40 |
| Donaren Retard 150mg c/ 20 comprimidos | CX | 38,46 | 2,00 | 76,92 |
| Artrodar 50mg - c/ 30 cápsula | CX | 105,40 | 1,00 | 105,40 |
| Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | 1.237,62 | |||
| Fornecedor: VALDIR JOSÉ CALGARO | CNPJ/CPF: 94.244.126/0001-55 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Confecção de 1 portão, med. 50cm x 78cm, ferro 3/8 (reforçado), c/chumbador e engate p/ 2 cadeados. | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total VALDIR JOSÉ CALGARO | 200,00 | |||
| Fornecedor: RODIS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA. | CNPJ/CPF: 93.086.270/0001-48 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Disco de freio, dianteiro | UN | 88,00 | 2,00 | 176,00 |
| Total RODIS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA. | 176,00 | |||
| Fornecedor: Hercules Aparecido de Moraes | CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Consulta médica especializada - Reumatologista | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Hercules Aparecido de Moraes | 200,00 | |||
| Fornecedor: Renato Niderauer | CNPJ/CPF: 285.020.860-49 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Renato Niderauer | 400,00 | |||
| Fornecedor: ESPECIALISTA-Prod.p/Lab.Ltda | CNPJ/CPF: 04.619.893/0003-70 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tira de HGT - Cx c/ 50un | CX | 44,50 | 20,00 | 890,00 |
| Seringas, descartáveis, cap. 1ml, agulha fixa de 8mm de comprim. (curta) e até 0,33mm de calibre, para aplicação de insulina, escala graduada para unidades. | UN | 0,555 | 1.000,00 | 555,00 |
| Total ESPECIALISTA-Prod.p/Lab.Ltda | 1.445,00 | |||
| Fornecedor: FRANCISCO ANDARIOLA | CNPJ/CPF: 08.426.675/0001-09 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Manutenção/conserto de compressor odontológico | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total FRANCISCO ANDARIOLA | 100,00 | |||
| Fornecedor: Hospitalares Comércio de Materiais Médico, Hospitalar e Fisioterápico Ltda | CNPJ/CPF: 07.571.682/0001-31 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Saboneteira dispenser de parede para alcool gel/sabonete liquido | UN | 30,00 | 25,00 | 750,00 |
| Total Hospitalares Comércio de Materiais Médico, Hospitalar e Fisioterápico Ltda | 750,00 | |||
| Fornecedor: WERNER E ALLEDRANDT | CNPJ/CPF: 06.859.759/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| FRALDA GERIÁTICA 24 UN G | PCT | 26,40 | 30,00 | 792,00 |
| Fralda descartável, geriátrica, Tam M, c/24 unidades | PCT | 26,40 | 10,00 | 264,00 |
| Total WERNER E ALLEDRANDT | 1.056,00 | |||
| Fornecedor: José Evaldo Ribeiro Soares | CNPJ/CPF: 094.884.565-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total José Evaldo Ribeiro Soares | 900,00 | |||
| Fornecedor: Empresa Jornalística Caldas Junior | CNPJ/CPF: 92.757.798/0001-39 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso em Jornal de circulação estadual | UN | 272,00 | 1,00 | 272,00 |
| Total Empresa Jornalística Caldas Junior | 272,00 | |||
| Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Exame de sialografia | UN | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | 150,00 | |||
| Fornecedor: ROBLEDO MELLER ALIEVI | CNPJ/CPF: 914.757.080-68 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame especializado de Laringoscopia c/biópsia | UN | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Serviço - Consulta médica especializada - Cabeça e pescoço | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total ROBLEDO MELLER ALIEVI | 450,00 | |||
| Fornecedor: FABIO COLA LHAMBY | CNPJ/CPF: 933.140.940-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Consulta médica especializada de mão | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Total FABIO COLA LHAMBY | 180,00 | |||
| Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.294,62 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Papel higiênico, branco, picotado c/ 64 rolos de 30m | FRD | 26,72 | 1,00 | 26,72 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 26,72 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | 26,72 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA. | CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa de metal | UN | 540,00 | 1,00 | 540,00 |
| Total REI ARTES EM METAL LTDA. | 540,00 | |||
| Fornecedor: RBS TV Santa Rosa Ltda | CNPJ/CPF: 93.088.367/0001-90 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - contratação de empresa de radiofusão | UN | 2.000,00 | 1,00 | 2.000,00 |
| Total RBS TV Santa Rosa Ltda | 2.000,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Schroder | CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Confecção placa 0,90cm x 5m , "Centro de Eventos Irmãos Hermínio e Lair Duarte". | UN | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| Total Gilberto Schroder | 280,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO | 2.820,00 | |||
| Total do Mês/Ano 01/2011: | 78.768,03 | |||